Update (Área Funcional: Societaria A.Voluntarias) Funcionalidad: Asistente para devolución a socias de intereses Ap.Voluntarias

(Área-Funcional:-Societaria-A.Voluntarias)-Funcionalidad:-Asistente-para-devolución-a-socias-de-intereses-Ap.Voluntarias.md

@@ -37,7 +37,7 @@ Para que esta funcionalidad quede operativa y a disposición de qualquier CE, es
 * **Diario de Aportaciones Voluntarias**: Seleccionar el Diario que hemos creadio manualmente en el paso anterior --\> ALERTA: malgrat que aquest camp es diu "Diario de Aportaciones Voluntarias" realment aquest Diari es fa servir NOMES per agrupar les factuires de DEVOLUCIONS de interessos de les Ap. Voluntàries, Les factures d'Aportacions Voluntàries es segueixen agrupant dins del diari de "Capital Social" junt amb les de les Ap.Obligatòries
 * **Plantilla ...** : seleccionar la plantlla "Voluntary shares interest return email". **IMPORTANT** --\> en cas que la CE vulgui tenir la opció de PERSONALITZAR el cos i/o assumpte del missatge del email, en lloc de seleccionar en aquest camp la plantilla BASE (**Voluntay shares interest return email**), convé fer el següent: 1) DUPLICAR aquesta plantilla BASE i canviar-li el NOM de la nova plantilla per (per exemple): **Voluntay shares interest return email \[GaresBide\]**, tornar a aquest camp i seleccionar-hi la nova plantilla específica per a Gares Bide, 3) procedir a modificar aquesta nova plantilla en base al que vulgui la CE amb la precaució de no espatllar els PlaceHolders tècnics que porta implícits el cos de la Plantilla
 
-3) Revisar que exista i esté bién configurada para la copmpañia, al menos UN modo de pago del tipo **outbound**, aunque sea simplemente el que permite pagar a proveedores via hacerles transferencias manuales (sin generar remesas de transferencias para el banco), aunque lo ideal és que exista uno de tipo **\[sepa_credit_transfer\] Transferencia de crédito SEPA para proveedores (outbound)**, ya que en este caso el asistente permite generar una orden de pago automática para llevar al banco una remesa de transferencias de pago de todas las facturas de devolucion generadas. Aquí un ejemplo de configuracioón de este tipo de modo de pago: 
+3) Revisar que exista i esté bién configurada para la copmpañia, al menos UN modo de pago del tipo **outbound**, aunque sea simplemente el que permite pagar a proveedores via hacerles transferencias manuales (sin generar remesas de transferencias para el banco), aunque lo ideal és que exista uno de tipo **\[sepa_credit_transfer\] Transferencia de crédito SEPA para proveedores (outbound)**, ya que en este caso el asistente permite generar una orden de pago automática para llevar al banco una remesa de transferencias de pago de todas las facturas de devolucion generadas. Aquí un ejemplo de configuracioón de este tipo de modo de pago:
 
 ![image.png](uploads/e360c6cdf199b5c2454804cc1554537a/image.png)![image.png](uploads/31458b789b83fadc711b6339d45d94df/image.png)
 
@@ -56,4 +56,6 @@ El asistente ofrece estos parámetros:
 
 * **Tipo de interés:** se expresa en % y se entiende ANUAL.
 * **Cuenta de crédito del movimiento:** cuenta para reflejar la deuda de la CE con la socia
-* **Cuenta de la línea de retorno:**
+* **Cuenta de la línea de retorno:**
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+![image.png](uploads/64189f6726eec40ff19ba132f0a4ba47/image.png)
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