| ... | ... | @@ -27,7 +27,7 @@ Passes a fer MANUALS (de moment) cada cop que algun usuari de la 'coordinadora' |
|
|
|
1. A la pestanya AEAT informar l'agència tributària que toqui segons la Comunitat Autònoma
|
|
|
|
1. Si tenim LOGO el pujem.
|
|
|
|
1. ALERTA(Juliol/23): els 2 checks-boxes de Crear Usuari i Crear Usuari al KC, temporalment, mentre no tinguem la OV operativa, **millor NO marcar-los**. Un cop ja estigui la OV operativa ja els podrem marcar tots 2. Un cop decidim activar-ho haurem de llençar algun script massiu per regenerar els usuaris a odoo i al KC.
|
|
|
|
1. Editar el producte **Contribution to Share Capital** i informar **Internal Referece**: `CS`. I procedir a traduir el nom: ca: `Aportació al Capital Social`, es: `Aportación al Capital Social`. **Short name**: `Capital Social`. **IMPORTANT**: assignar-li aquest codi d'IVA per defecte: **No sujeto Repercutido (Servicios)**
|
|
|
|
1. Editar el producte **Contribution to Share Capital** i informar **Internal Referece**: `CS`. I procedir a traduir el nom: ca: `Aportació al Capital Social`, es: `Aportación al Capital Social`. **Short name**: `Capital Social`. **IMPORTANT**: assignar-li aquest codi d'IVA per defecte: **No sujeto Repercutido (Servicios)**.
|
|
|
|
1. Anar a Configuració > Configuració General > Configuració General: Disseny Del Document --> Disseny: seleccionar: `external_layout_standard`
|
|
|
|
1. Anar a Configuració > Configuració General > Invoicing: assegurar-se que al apartat de Taxes, les Default taxes applied to local transactions son: **Sales Tax**: `IVA 21% (Servicios)` i **Purchase Tax**: `21% IVA Soportado (bienes corrientes)`
|
|
|
|
1. Anar a Configuració > Configuració General > Invoicing: al grup de camps `SEPA-PAIN` marcar el camp de `Multiple Identifiers`.
|
| ... | ... | @@ -35,6 +35,7 @@ Passes a fer MANUALS (de moment) cada cop que algun usuari de la 'coordinadora' |
|
|
|
1. Anar als Diaris Comptables i editar el diari vinculat al compte comptable de la companyia i canviar-li el nom per `Banco (####)`, on #### son els 4 darrers diguits del compte bancari (fer-ho amb l'idioma de la companyia).
|
|
|
|
1. Crear 4 modes de pagament: (inbound/outbound) per al mètode RebutsBancaris i (inbound/outbound) per al mètode Transferència. Veure [aquesta tarjeta](https://trello.com/c/XhuVewmC/185-automatitzar-la-creacio-dels-4-modes-de-pagament-b%C3%A0sics-per-a-cada-ce-en-el-moment-de-crear-la-companyia-amb-lasistent-easycompc) amb detalls:
|
|
|
|
|
|
|
|
1. n cas que la entitat vulgui cobrar les Subscripcions per Ap. al Capital Social Obligatori via Gir de rebuts, cal informar a la pestanya de **Informació Aportació** el camp Payment Mode = el que hi hagi que sigui de cobrament via girs de rebuts a clients (SEPA)
|
|
|
|
1. [Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation] CREAR manualment el producte de tipus `is_share` per a les Ap.Voluntàries --> copiar exemple de GaresBide. Assignar-li el MODE de pagament de Rebuts per girar a clients. Assignar-li la Plantilla de EMAIL específica per a la confirmació de recepció de pagament de l'Ap. Voluntaria. **IMPORTANT**: assignar-li aquest codi d'IVA per defecte: **No sujeto Repercutido (Servicios)**
|
|
|
|
1. [Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation] En el cas de GaresBide hem CREAT el nou compte 100100 per assignar a la Categoria de producte de VoluntaryShare. En cas que la CE no vulgui usar algun compte 1# dels ja existents al Pla comptable de Pyme2008, aleshores convé crear aquest 100100 a partir de DUPLICAR la 100000 i canviar-li el codi i el nom a Capital Social Voluntario.
|
|
|
|
1. [Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation] Anar a la Categoria de Producte vinculada a Ap.Voluntaries i assignar-li els comptes comptables que la CE vulgui,.... en cas de no saber-ho de moment assignar 100100 tant a ingressos com a despeses.
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |
